2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局部门决算

　　目录

　　第一部分 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　十四、必威体育：预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局概况

　　一、 部门职责

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局单位内设机构包括：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。

　　（二）决算单位构成。英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康局本级以及16家二级机构，分别是：区卫健局、区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区卫生计生综合监督执法局、广兴洲卫生院、钱粮湖卫生院、许市卫生院、精神病医院、良心堡卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站、基层医疗卫生计生财务核算中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计26961.74万元。与上年相比，减少3054.48万元，减少10.18%，主要由于新冠疫情影响，医疗事业收入较上年减少。2022年度支出总计25847.38万元。与上年相比，减少4168.84万元，减少13.89%，支出下降的主要原因为2022年应支付的项目经费由于额度紧张等原因于第二年年初支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计26961.74万元，其中：财政拨款收入12395.34万元，占45.97%；事业收入12456.15万元，占46.2%；其他收入2110.25万元，占7.83%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计25847.38万元，其中：基本支出17632.2万元，占68.22%；项目支出8215.18万元，占31.78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计12395.34万元，与上年相比，增加1291.85万元,增长11.63%，主要是因为本年公共卫生项目财政收支较上年增加。2022年度财政拨款支出总计12395.34万元，与上年相比，增加1291.85万元,增长11.63%，主要是因为本年增加公共卫生项目资金投入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出12395.34万元，占本年支出合计的47.96%，与上年相比，财政拨款支出增加1291.85万元，增长11.63%，主要是因为本年增加公共卫生项目资金投入。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出12395.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.08万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1383.91万元，占11.17%；卫生健康（类）支出10601.51万元，占85.53%；住房保障（类）支出260.74万元，占2.1%；农林水（类）支出100万元，占0.81%；其他（类）支出35.1万元，占0.28%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为7970.98万元，支出决算数为12395.34万元，完成年初预算的155.51%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般服务支出（款）其他一般服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）。

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为127.05万元，支出决算为57.33万元，完成预算45.12%，预算大于决算的原因是部分退休人员工资在区机关事务中心发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为743.06万元，支出决算为428.33万元，完成预算的57.64%，预算数大于决算数的原因为部分退休人员工资在区机关事务中心发放。

　　（3）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为289.43万元，支出决算为302.89万元，完成预算104.65%，决算大于预算的主要原因是年中在职人员工资变动追加预算。

　　（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）

　　年初预算为41.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算100%，预算数与决算数一致，主要为区人民医院事业人员职业年金预算支出。

　　（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为514.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因为年中调整退休人员补助而追加预算。

　　（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因为追加退休人员补助。

　　（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为14.1万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因为增加退休职工死亡抚恤金支出。

　　（8）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为17.27万元，支出决算为14.8万元。完成预算85.7%，预算数大于决算数的原因为期中事业人员变动。

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（类）

　　年初预算为415.24万元，支出决算为489.4万元，完成年初预算117.86%，决算数大于预算数的原因为年中追加业务管理经费预算支出。

　　（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因是年中追加招聘事业人员经费和特殊老年人意外保险经费预算支出。

　　（3）公立医院（款）综合医院（项）

　　年初预算为530.24万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的10.28%，预算数大于决算数的原因是综合医院项下经费部分调整至事业人员经费及其他公立医院支出。

　　（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

　　年初预算为695.55万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的7.44%，预算数大于决算数的原因是综合医院项下经费部分调整至事业人员经费及其他公立医院支出。

　　（5）公立医院（款）精神病医院（项）

　　年初预算为278.25万元，支出决算为165.09万元，完成年初预算的59.33%，预算数大于决算数的主要原因为部分精神病医院退休人员工资在事务中心发放。

　　（6）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为78.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算的主要原因为年中追加妇幼机构经费支出。

　　（7）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为894.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为年中上级拨公立医院综合改革改革补助资金、医疗服务能力提升经费及公立医院经费支出。

　　（8）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为315.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因为乡镇卫生院人员工资预算由其他基层医疗卫生机构支出项下调整至乡镇卫生院项下支出。

　　（9）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

　　年初预算为1266.95万元，支出决算为1213.9万元，完成年初预算的95.81%，预算数大于决算数的原因的主要原因是乡镇卫生院部分人员经费通过乡镇卫生院项下支出。

　　（10）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

　　年初预算为1071.4万元，支出决算为846.17万元，完成年初预算的78.98%，预算数大于决算数的原因的主要原因是部分经费调整至卫生监督机构项下支出。

　　（11）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

　　年初预算为143.37万元，支出决算为356.47万元，完成年初预算的248.64%，决算数大于预算的原因的主要原因是疾病预防控制机构项下预算调整至卫生监督机构项下支出。

　　（12）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

　　年初预算为425.07万元，支出决算为342.06万元，完成年初预算的80.47%，预算数大于决算数的主要原因是妇幼保健机构项下预算调整至妇幼保健医院项下支出。

　　（13）公共卫生（款）采供血机构（项）

　　年初预算为640.65万元，支出决算为427.2万元，完成年初预算的66.68%，预算数大于决算数的主要原因是血防站部分退休人员工资划至机关事务中心支出。

　　（14）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1578.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中调整其他公卫支出年初预算至基本公卫支出，同时年中收到上级拨基本公卫经费预算支出。

　　（15）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为703.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中收到上级拨重大传染病防控经费预算支出。

　　（16）公共卫生（款)突发公共卫生事件应急处理（项）

　　年初预算为30万元，支出决算为1371.8万元，决算数较预算数增加1341.8万元，决算大于预算的主要原因是年中追加新冠疫情防控经费预算支出。

　　（17）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为506.2万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的21.5%，预算数大于决算数的原因是年中调整部分预算至基本公共卫生服务项下支出，同时基本药物销售补助区级配套资金预算于第二年初支付。

　　（18）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

　　年初预算为393万元，支出决算为341.56万元，完成年初预算的86.91%，预算数大于决算数的原因为部分计生事业经费预算未于当年支付。

　　（19）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

　　年初预算为18万元，支出决算为458.08万元，较年初预算增加440.08万元，决算大于预算的主要原因是年中上级拨付城镇独生子女父母奖励和特扶奖扶资金支出。

　　（20）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为166.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中上级拨计划生育事务经费及追加计生扶助配套资金预算。

　　（21）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算100%，决算与预算一致，主要为在职人员医疗保险单位部分变动不大。

　　（22）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为89.3万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算100%，决算与预算一致，主要为事业人员医疗保险支出。

　　（23）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为7.17万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算93.72%，预算大于决算数的原因为年中事业人员变动。

　　（24）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为17.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，主要原因为当年为无该项支出。

　　（25）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为485.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中上级拨健康项目经费预算支出。

　　4、农林水支出（类）其他农林支出（款）其他农林支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为上级拨款资金。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为215.05万元，支出决算为260.74万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗机构人员住房公积金单位部分支出。

　　6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出6044.31万元，其中：

　　人员经费5251.81万元，占基本支出的86.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费792.5万元，占基本支出的13.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为39.75万元，支出决算为8.34万元，完成预算20.98%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为11.67万元，支出决算为2.26万元，完成预算的19.37%，决算数与上年相比增加1.04万元，增长85.25%，增长的主要原因是本年接待单位检查、调研等次数增多。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出与上年相比无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为28.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的21.65%，与上年决算数相比增加6.08万元，增加的主要原因是二级机构业务用车维护费增加预算支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.26万元，占27.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.08万元，占72.9%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

　　2、公务接待费支出决算为2.26万元，全年共接待来访团组26个、来宾217人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函、有文件的公务活动。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.08万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.08万元，主要是医疗机构业务用车维护费支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出233.63万元，比上年决算数增加169.42万元。主要原因是本年度经费中含财政拨业务工作经费，并入公用经费一同核算，与上年决算口径不一致，所以增减数较大。按照机关运行经费的口径为行政单位局机关和参公事业单位卫生计生监督执法局，15家事业单位的机关事业运行经费为0。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费3.77万元，用于召开部门工作会议等，人数593人，内容为部门业务工作会议；开支培训费13.04万元，用于开展业务学习培训，人数1815人，内容为业务知识学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、必威体育：2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站卫生健康系统承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作。

　　本部门整体支出预算执行围绕人员经费、工作运转、专项项目开展进行。结合部门整体支出绩效评价的评分细则，规范财务制度、严格财务审批、依照预算安排，合理规划和使用财政资金，保障部门正常运转、促使项目实施落地，推动全区医疗卫生工作有效开展。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资金使用进度有所落后，因为资金额度受限等原因，导致有些专项资金未及时拨付，影响项目开展进度，群众满意度受影响。

　　2、医改进程缓慢。一是各线医改数据汇总困难，各部门医改工作协调沟通不足，难以计算任务工作完成情况。二是医疗专技人才引进和保留、医护技人员的培训学习、先进医疗设备的购置、危急重症体系建设和县级医院能力建设、基本药物制度实施、公共卫生服务开展资金投入不足。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部门决算公开表格.XLS

　　2、2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc